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      臨沂實驗中學2018年部門預算及“三公”經費預算公開
      2018-02-24 13:59   審核人:

      第一部分 單位簡介

      臨沂實驗中學是臨沂市教育局直屬初中學校,創辦于1996年,學校現在是一校兩區。南校區占地29.4畝,建筑面積25810㎡,現有32個教學班,在校學生1930名;北校區占地72.2畝,建筑面積32350㎡,2013年開始招生,現有38個班,1790名學生。學校經過近三年的校舍改造,校容校貌煥然一新,成為具有先進的教學設施和現代化教學手段的新型學校。現有教職工313人,專任教師288人,其中正高級教師1人,高級教師61人,一級教師103人。獲“國家級優秀教師”1人、“省勞動模范”1人,“省特級教師”3人,“省、市優秀教師”11人,“沂蒙名師”4人,“市十佳班主任、市優秀班主任”12人,38名教師分別獲“省、市教學能手”稱號,11名青年教師被評為“市級教學新秀”稱號。 近年來,學校堅持“以責立人”的核心辦學理念,以“敦品勵學、完善自我”為校訓,全面規范辦學行為,全面實施素質教育,切實培養學生良好習慣和自主管理能力,積極開展家校合作,著力培養學生責任意識、創新精神和實踐能力,立足于實驗中學的實驗性和示范性特色,加快學校內涵發展,打造責任教育德育品牌,提升校園文化品位,實現新的更大的發展。學校先后獲得“山東省規范化學校”、“山東省教學示范學校”、“山東省中小學德育工作先進單位”、“山東省依法治校示范學校”、“山東省素質教育先進單位”、“山東籃球體育傳統項目學校”、“山東省學校民主管理先進單位”、“山東省地震科普示范學校”、“山東省‘綠色學校’”、“山東省毒品預防教育活動示范學校”、“山東省遠程教育先進單位”、“山東省人防先進集體”、“山東省語音文字示范校”、“山東省教育系統先進集體”、 “山東省禁毒示范校”、“全國青少年足球特色學校”、“全國國防教育特色學校”、"全國禁毒預防活動先進集體"等多項國家級和省市級榮譽稱號.

      第二部分 臨沂實驗中學2018年部門預算批復(公開)表

      (見附件)

      第三部分 2018年部門預算情況說明

      一、2018年部門預算情況說明

      (一)收入支出預算總體情況

      2018年收入總計4699.26萬元,(其中本年收入4699.26 萬元),比2017年預算數增加1050.28萬元,增長28.78%。其中,財政撥款收入4429.26萬元。

      2018年支出總計4699.26萬元,(其中本年支出4699.26萬元),比2017年預算數增加1050.28萬元,增長28.78%。其中:

      1、按功能分類科目

      教育支出3638.83萬元;社會保障和就業支出900.43萬元;城鄉社區支出160萬元。

      2、按經濟分類科目

      基本支出(類)4539.26萬元,項目支出(類)160萬元

      (二)財政撥款收入支出預算總體情況

      2018年財政撥款收入預算總計4539.26萬元,比2017年預算數增加890.28萬元,增長24.4%。

      2018年財政撥款支出預算總計4539.26萬元,比2017年預算數增加890.28萬元,增長24.4%。

      (三)一般公共預算支出預算情況

      2018年一般公共預算支出預算為4539.26萬元,支出具體情況如下:

      教育支出(類)普通教育(款) 初中教育(項)3638.83萬元,主要用于初中教育支出,包括工資福利支出、商品服務支出和對個人和家庭的補助支出、其他資本性支出等

      社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項)900.43萬元,主要用于單位社會保障繳費

      (四)一般公共預算基本支出預算情況

      2018年一般公共預算基本支出預算4539.26萬元,包括人員經費和公用經費,支出具體情況如下:

      1、工資福利支出4054.62萬元主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、年終一次性獎金、社會保障繳費、基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險、其他保險、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、臨時工費用、教師超課時補貼、其他工資福利支出等。

      2、商品和服務支出361.9萬元主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、離退休公用經費、其他商品和服務支出等。

      3、對個人和家庭的補助122.74萬元主要包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、遺屬生活補助、救濟費、醫療費、離退休人員醫療費、醫療費(新農村合作醫療等)、助學金、獎勵金、獨生子女獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、在職住房補貼、離退休

      住房補貼、購房補貼、采暖補貼、在職采暖補貼、離退休采暖補貼、物業服務補貼、在職物業補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

      二、重要事項說明

      Δ 政府采購支出情況說明

      2018年本部門政府采購金額279萬元,其中:政府采購貨物金額99萬元、政府采購工程金額82萬元、政府采購服務金額98萬元。

      Δ 國有資產占用情況說明

      截至2017年12月31日,本部門共有車輛3輛,一般公務用車2輛、其他用車1輛、其他用車主要是該車年限已久,報廢停用。

      Δ 一般公共預算 ‘ 三公 ’ 經費支出情況說明

      2018年臨沂實驗中學一般公共預算三公經費預算為10.50萬元,其中公務用車購置及運行維護費9.00萬元,公務接待費1.50萬元。2018年三公經費預算與2017年預算數持平。其中2018年公務用車購置及運行維護費預算數與2017年預算數持平;2018年公務接待費預算數與2017年預算數持平。

      附件【2.臨沂實驗中學2018年部門預算批復(公開)表-xlsx.xlsx已下載
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